为保障后勤物资的供应与维修，加强物资材料采购的管理，充分利用有限的资金，在保证质量的前提下，降低成本，节省开支，减少、杜绝浪费，结合后勤处的实际情况，特制定本办法。

一、后勤保障物资是指后勤处日常工作中维修与供应的物资材料。

二、后勤处下设的后勤物资采购部门实施物资材料采购工作。后勤处所用的物资材料由采购部门统一采购，并建立物资材料采购清单。

三、采购程序。由材料使用部门提出用料计划，并填写物资材料采购审批单，由材料使用部门负责人签字，报后勤分管处长审批，送交采购部门组织采购。批量在3000元以下的，由后勤处分管处长审批；3000元以上，5万元以下，后勤处分管处长审核后，报分管校长审批。

四、询价议价，议价人员包括采购部门负责人、使用部门相关人员等。五万元以下批量采购，由采购员询价后，报分管领导，后勤处组织议价后，通知采购员到学校指定的供货商统一采购。应急性物资采购由处长汇同相关人员及时采购后再行审批手续；五万元以上大宗物资采购，由学院资产财务处牵头，汇同有关处室组成招标小组，统一招标，后勤处采购部门组织统一采购。

五、采购部门采购回来的材料，必须统一入库，由库管员验收入库，建立保管台帐。同时资产管理员建立材料管理台帐。

六、 材料出入库

材料入库首先由资产管理员填写入库单签字后报科长或分管处长审核，仓库管理员验收入库；材料出库由材料使用部门填写材料出库单，资产管理员签字后报科长或分管处长审批后方能出库；每月26日前，资产管理员汇同库管员盘点库存，报科长及分管处长审阅。

七、采购部门在采购材料过程中，要建立市场信息档案，了解市场价格行情，及时向分管处长提供采购信息。所有物资采购，需二人或二人以上人员参与议价，并货比三家。

八、采购用款一次性超过千元的，必须用转帐支票支付货款，不得使用现金，特殊情况，须报分管副处长、处长审批。

九、采购物资材料必须由采购部门、使用部门及有关领导联合议价后，采购部门方能进行采购，以增强采购过程中的透明度，并确保采购材料的质量。

十、采购人员要认真执行采购纪律，严格按采购计划采购，以优质为前提并保证及时、安全、准确采购。采购人员在采购过程中，如不按采购计划采购，采购的物资材料达不到质量要求库管员有权拒收。所造成的损失由采购员负责赔偿，并根据造成的损失成度给予相应的处分。同时，也做为年终考核采购人员工作业绩的评定标准，对其工作进行评定。

十一、采购部门及采购人员要认真完成后勤交办的本职工作，以优质服务为基础，质量满意为目的，为材料使用部门做好采购服务工作。

武汉软件工程职业学院

后勤管理处

2015-5-25